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2015年长春市文学艺术界联合会部门决算

2016年 9 月 30 日

目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

  长春市文学艺术界联合会(简称文联)是在中共长春市委领导下的人民团体;是全市性文学艺术界群众性社会团体;是党和政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带;是全市各文艺家协会和各县(市)、区及行业文联联合性的组织,具有“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”基本职能,主要任务是:贯彻执行党的文艺路线、方针、政策,繁荣社会主义文艺事业,为长春市建设成为现代化国际性城市服务,为两个文明建设服务;加强对文艺家的联络、服务,反映他们的情况和要求,关心他们的工作、生活,保护他们的合法权益;联络协调、指导文联所属各文学艺术社团、协会和县(市)、区及企业文联开展工作,交流总结经验。开展多种形式的文艺评奖、表彰、纪念活动。组织创作,举办展览,组织作品讨论,举办文艺理论研究和文艺讲座等。多出作品,多出人才,发展与繁荣文艺事业;加强与中国文联、吉林省文联及全国其他省市文联的联系,加强交流与横向联合协作。开展对外文化艺术交流活动,增进海内外文艺界友谊,促进中外文化艺术交流。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,长春市文学艺术界联合会内设 3 个机构,分别是行政办公室、组织联络工作部、协会工作部,其中协会工作部包括长春作家协会、长春戏剧家协会、理论研究室、长春美术家协会、长春书法家协会、长春摄影家协会、长春音乐家协会、创作室,共八个协会。长春书画院作为全额拨款的文联下属事业单位,决算说明也一并包括在内。

 

纳入长春市文学艺术界联合会2015年度部门决算编制范围的单位包括:

1.长春市文学艺术界联合会(本级)

2.长春书画院

2015年实有人员62人,其中:在职人员28人,离退休人员34人。

 

第二部分 2015年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表

三、支出决算表

3

四、财政拨款收入支出决算总表

4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

6

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8

 

第三部分  2015年度部门决算情况说明

 

    一、关于长春市文学艺术界联合会2015年度收入支出决算总体情况说明

    长春市文学艺术界联合会2015年收入总计1322.13万元,比2014年增加535.37万元,增加68 %;支出总计  1211.04万元,增加276.53万元,增加30%。主要原因:2015年度有多个大型展会,造成2015年度收入增加。

    二、关于长春市文学艺术界联合会2015年度收入决算情况说明

    本年收入合计1322.13万元,其中:财政拨款收入1287.12万元,占97%;其他收入35.01万元,占3%。

    三、关于长春市文学艺术界联合会2015年度支出决算情况说明

    本年支出合计1211.04万元,其中:基本支出742.41万元,占61%;项目支出468.63万元,占39%。

    四、关于长春市文学艺术界联合会2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    长春市文学艺术界联合会2015年财政拨款收支总决算111.09万元,财政拨款收支总计比2014年增加21.91万元,增加19.7%。主要原因:2015年度多项大型展会造成2015年度收入增加。

    五、关于长春市文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

   2015年长春市文学艺术界联合会财政拨款支出  1211.03万元,占本年支出合计的99.99%。与2014年相比,财政拨款支出增加500.36万元,增加63%。主要原因:商品和服务支出增加,举办多项大型展会。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

    2015年长春市文学艺术界联合会财政拨款支出  1211.03万元,主要用于以下方面:文化体育与传媒支出1096.66万元,占90%;医疗卫生与计划生育支出21.81万元,占0.02%;住房保障支出92.56万元.占0.08%。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

2015年长春市文学艺术界联合会财政拨款支出年初预算为532.36万元,支出决算为1211.03万元,完成年初预算的 100%。其中:

1.基本支出年初预算为489.36万元,支出决算为742.41 万元,完成年初预算的 100%。主要原因职工增资.

2.事业单位医疗年初预算为18.98万元,支出决算为  21.81万元,完成年初预算的 100%。主要原因基数增大.

3.住房保障支出预算为21.69万元,支出决算为 92.56 万元,完成年初预算的 100%。主要原因购房补贴.

4.项目年初预算为43万元,支出决算为  468.63万元,完成年初预算的100 %。追加多项大型展会。

    六、关于长春市文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长春市文学艺术界联合会2015年财政拨款基本支出742.40万元,其中:

人员经费694.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

    公用经费48.33万元,主要包括:办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

    七、关于长春市文学艺术界联合会2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长春市文学艺术界联合会2015年“三公”经费财政拨款支出预算为16.58万元,支出决算为8.84万元,完成预算的53%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元,完成预算的22%;公务接待费支出决算为5.26万元,完成预算的32%。2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约了公务用车运行维护费。

2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.26万元,增加3%。其中:公务用车购置及运行费支出减少2.25万元,降低38%;公务接待费支出增加4.96万元,增加165 %。主要原因有多项大型展会。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算为3.58万元,占40%;公务接待费支出决算为5.26万元,占60%。具体情况如下:

1.公务用车购置及运行费支出3.58万元。其中公务用车运行支出为3.58万元,主要用于车辆维修和燃油、保险等。2015年,财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出5.26万元,主要用于接待外省、市来长春参会考察人员。全年国内公务接待5批次,480人次。

2015年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公务用车运行维护费节约开支。     

八、其他重要事项的情况说明

(一)、机关经费运行情况:

2015年长春市文学艺术界联合会财政拨款运行经费支出45.47万元,比2014年减少40.29万元,节约了各项经费。

(二)、国有资产占有情况:

截至2015年12月31日,长春市文学艺术界联合会共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。从省财政以外的同级单位取得的经费。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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